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抚州市档案馆2022年部门预算

发布日期:2022 -02 -28 08: 45

   

 

第一部分  抚州市档案馆概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  抚州市档案馆2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  抚州市档案馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部 抚州市档案馆概况

 

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家、省市有关档案管理的法律法规规章及有关规定,制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范,集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导;负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在抚州活动中形成的各种载体、门类的档案资料;开展主动建档存史工作。

安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础工作。开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务;负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,满足社会档案文化需求。开展本馆档案信息化建设,负责市级重要政务数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用;推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为经济建设和社会事业发展提供服务。开展档案理论和科学技术研究,加强馆际合作和业务交流,推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设;承担全市档案资料目录中心(平台)建设,推进区域档案信息资源共享。负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年抚州市档案馆共有预算单位1个,包括1个本级。

编制人数小计19,其中:行政编制人数0,参照公务员管理的事业单位编制人数19人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计16,其中:在职人数小计16,包括行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数16人,全部补助事业在职人数0人,自收自支在职人数0人;退休人数小计15人。

第二部分  抚州市档案馆2022年部门预算表

(详见附表)

 

第三部分  抚州市档案馆2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年抚州市档案馆收入预算总额为657.23万元,较上年预算安排增加36.07万元。其中:财政拨款收入325.47万元,较上年预算安排减少164.15万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入271.76万元,较上年预算安排增加271.76万元;上年结转60万元,较上年预算安排减少71.54万元。

(二)支出预算情况

2022年抚州市档案馆支出预算总额为657.23万元,较上年预算安排增加36.07万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出203.66万元,较上年预算安排减少164.15万元,其中:工资福利支出183.08万元,商品和服务支出20.58万元,对个人和家庭补助支出0万元,资本性支出0万元;项目支出453.57万元,较上年预算安排增加200.22万元,其中:工资福利支出30.31万元,商品和服务支出412.26万元,对个人和家庭补助支出8元,资本性支出3万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出576.58万元,较上年预算安排减少23.73万元;社会保障和就业支出20.65万元,较上年预算安排减少0.2万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。其他档案事务支出1万,较上年预算安排增加1万;文化产业发展专项支出59万,较上年预算安排增加59万。

按支出经济分类划分:工资和福利支出213.39万元,较上年预算安排减少122.77万元;商品和服务支出432.84万元,较上年预算安排增加330.44万元;对个人和家庭补助支出8万元,较上年预算安排增加37.06万元;资本性支出3万,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年抚州市档案馆财政拨款支出预算总额为325.47万元,较上年预算安排减少164.15万元.其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出304.82万元,社会保障和就业支出20.65万元。

按支出项目类别划分:基本支出203.66万元,较上年预算安排减少164.15万元,其中:工资福利支出183.08万元,商品和服务支出20.58万元,对个人和家庭补助支出0万元,资本性支出0万元;项目支出121.81万元,较上年预算安排增加0万元,包括:工资福利支出30.31万元,商品和服务支出80.5万元,对个人和家庭补助支出8万元,资本性支出3万元。

(四)政府性基金情况

2022年抚州市档案馆无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营情况

2022年抚州市档案馆无国有资本经营预算支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 20.58万元,比2022年预算(减少)1.32 万元,(下降) 6.02%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 3万元,其中:政府采购货物预算万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至202210月31日,部门共有车辆辆,其中,一般公务用车  0 辆,执法执勤用车 0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                  

(九)抚州市档案馆项目情况说明

1.专项工作经费项目

1)项目概述:专项工作经费

2)立项依据:抚州市档案馆的专项工作经费

3)实施主体:抚州市档案馆

4)实施方案:2022年年初项目预算档案馆运行维护费

5)实施周期:一年

6)年度预算安排:71.81万

7)绩效目标和指标:2022年年初项目预算"档案馆运行维护费"当年安排71.81万元,根据2022年初预算,该项目经费主要用于解决抚州市档案馆聘用人员工资、水电费及馆内设施维护、办公费、印刷费、设备维护保养等费用

2. 档案信息化建设项目

1)项目概述:档案信息化建设

2)立项依据:抚馆字[2020]16号

3)实施主体:抚州市档案馆

4)实施方案:2022年年初项目预算档案信息化建设

5)实施周期:一年

6)年度预算安排:50万

7)绩效目标和指标:2022年年初项目预算"档案信息化建设"当年安排50万元,根据2022年初预算,该项目经费主要用于建设抚州市档案馆智慧档案馆,用于馆藏档案数字化、档案异地备份工作等关于档案信息化建设的费用。

3. 2021年结转其他资金项目

1)项目概述:2021年结转其他资金

2)立项依据:上年结余的其他资金

3)实施主体:抚州市档案馆

4)实施方案:OA的电子文件归档

5)实施周期:一年

6)年度预算安排:116.76

7)绩效目标和指标:实现基于OA的电子文件归档、电子档案管理活动。

4. 2022年单位其他资金

1)项目概述:2022年单位其他资金

2)立项依据:预算2022年的其他资金

3)实施主体:抚州市档案馆

4)实施方案:此项目建设的系统需要支持本市及县区单位能进行自动或半自动预归档,能实现与数字档案馆电子化快速移交,也实现全市档案共享利用。所有系统用户可以查询公开的档案,可以进行对有权限文件进行借阅申请,文件办理人员可以进行归档,各单位的归档人员进行预归档,档案处置等操作。5)实施周期:一年

6)年度预算安排:155万

7)绩效目标和指标:针对使用公文管理中的用户,文件归档在文件办理结束时直接归档;针对异构系统办理公文的用户,当无误后,归入到本单位的档案。

5.抚州市档案馆馆藏部分档案整理及装具购买

1)项目概述:抚州市档案馆馆藏部分档案整理及装具购买

2)立项依据:抚府办抄字【2021】537号

3)实施主体:抚州市档案馆

4)实施方案:切实落实省档案局的整改要求,有效保护保护馆藏档案,方便群众查阅利用,提高服务效率,急需对部分馆藏未整理档案进行规范整理。

5)实施周期:一年

6)年度预算安排:59

7)绩效目标和指标:切实落实省档案局的整改要求,有效保护保护馆藏档案,方便群众查阅利用,提高服务效率,急需对部分馆藏未整理档案进行规范整理。

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年抚州市档案馆“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:馆里没有因公出国相关费用。

公务接待费0万元,比上年减1.21万元,主要原因是:本馆公务接待2022年预算为1万元,由于预算时换新系统在输入经济分类时财务人员的疏忽导致公务接待费用金额为零,后期通过调剂公务接待金额为1万元

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公车改革后没有公车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2022年没有计划公务用车购置费

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(档案事务)(项):

抚州市档案馆用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):

抚州市档案馆实行归口管理开支的离退休经费。

  


抚州市档案馆

                                  2022.02.24

附件1中的附表.xls

 

 



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