首页
> 档案动态 > 通知公告

抚州市档案馆2021年部门预算

发布日期:2021 -03 -29 16: 59

   

第一部分  抚州市档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  抚州市档案馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  抚州市档案馆2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  抚州市档案馆概况

 

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家、省市有关档案管理的法律法规规章及有关规定,制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范,集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导;负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在抚州活动中形成的各种载体、门类的档案资料;开展主动建档存史工作。

安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础工作。开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务;负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,满足社会档案文化需求。开展本馆档案信息化建设,负责市级重要政务数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用;推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为经济建设和社会事业发展提供服务。开展档案理论和科学技术研究,加强馆际合作和业务交流,推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设;承担全市档案资料目录中心(平台)建设,推进区域档案信息资源共享。负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

抚州市档案为市本级预算单位。参照公务员管理,编制19个,实际在职人员16人。退休人员15人,聘用人员5人。

 

第二部分  抚州市档案馆2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

抚州市档案2021年度收入总计621.16万元,较上年增加2.27万元。其中本年度预算收入安排489.62万元,较上年增加37.86万元,上年结转131.54万元,较上年减少35.59万元

(二)支出预算情况

抚州市档案2021年度收入总计621.16万元,较上年增加2.27万元,其中本年度预算支出安排621.16万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出安排600.31万元,较上年增加3.68万元;社会保障和就业支出安排20.85万元,较上年减少1.41万元

按支出经济分类划分工资福利支出336.16万元,较上年减少14.77万元商品和服务支出102.4万元,较上年减少119.79万元对个人和家庭补助支出45.06万元,较上年减少3.29万元。其他支出134.54万元,较上年增加130.54万元。资本性支出3万,较上年增加3万。

支出项目类别划分:基本支出367.81万元,较上年减少12.14万;项目支出253.35万元,较上年增加14.41万

(三)财政拨款支出情况

抚州市档案2021年度财政拨款支出预算数489.62万元,较上年增23.34万元

按支出功能分类划分:一般公共服务支出468.77万元,较上年增加39.27万元。社会保障和就业支出20.85万元,较上年减少1.41万元。

按支出经济分类划分:基本支出367.81万元,较上年减少12.14万元。包含工资福利支出305.85万元,商品和服务支出21.9万元,对个人和家庭的补助支出40.06万元。项目支出121.81万元,包含工资福利支出30.31万元,商品和服务支出80.5万元,对个人和家庭的补助支出5万元,资本性支出3万,其他支出3万,较上年增加50万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出,故政府性基金预算支出表内容为空。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 21.9 万元,比2021年预算(减少) 1.31 万元,(下降) 5.64 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 9.45万元,其中:政府采购货物预算9.45万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年10月15日,部门共有车辆0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:无。

(八)抚州市档案馆项目情况说明(部门本级)

1.专项工作经费项目

1)项目概述:专项工作经费

2)立项依据:抚州市档案馆的专项工作经费

3)实施主体:抚州市档案馆

4)实施方案:2021年年初项目预算档案馆运行维护费

5)实施周期:一年

6)年度预算安排:71.81万

7)绩效目标和指标:2021年年初项目预算"档案馆运行维护费"当年安排71.81万元,根据2021年初预算,该项目经费主要用于解决抚州市档案馆聘用人员工资、水电费及馆内设施维护、办公费、印刷费、设备维护保养等费用

2. 档案信息化建设项目

1)项目概述:档案信息化建设

2)立项依据:抚馆字[2020]16号

3)实施主体:抚州市档案馆

4)实施方案:2021年年初项目预算档案信息化建设

5)实施周期:一年

6)年度预算安排:50万

7)绩效目标和指标:2021年年初项目预算"档案信息化建设"当年安排50万元,根据2021年初预算,该项目经费主要用于建设抚州市档案馆智慧档案馆,用于馆藏档案数字化、档案异地备份工作等关于档案信息化建设的费用。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年抚州市档案馆“三公”经费一般公共预算安排1.21万元。其中:

公务接待费1.21万元,比上年减少0.79万元。

公务用车运行维护费0万元,比上年减2万元,主要原因是:没有公车,租车出行。

第三部分  抚州市档案馆2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(档案事务)(项):

抚州市档案用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):

抚州市档案实行归口管理开支的离退休经费。

附件2:抚州市档案馆2021年部门预算表.xls

附件3:抚州市档案馆2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件4:抚州市档案馆项目支出绩效目标.xlsx

 

 

 

 

 

                            抚州市档案馆

                               2021.03.23

 



Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统