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抚州市档案局2015年部门决算

发布日期:2016-12-09 13:00

2015年部门决算

(公开格式)


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抚州市档案局2015年部门决算

 

目    录

 

第一部分  抚州市档案局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  抚州市档案局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  抚州市档案局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  抚州市档案局部门概况

 

一、部门主要职能

1.监督检查档案工作法律、法规和方针、政策的贯彻实施情况,起草全市档案工作规章制度,以及档案事业发展规划,并组织实施。

2.对本行政区域内的市直机关、企事业单位档案馆(室)进行监督和指导。

3.制定档案人员队伍建设计划,组织实施档案专业教育和档案专业干部队伍培训工作。

4.负责接收、征集、整理、保管重要档案资料,推进档案工作的科学化管理和现代化建设,对馆藏破损、褪变的重要档案进行抢救,按规定向社会开放档案。

5.做好档案的编研、出版工作,并为社会提供利用。

6.指导本市各级档案协会工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为抚州市档案局本级。

 

 

 

 

第二部分  抚州市档案局2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计3501736.75元,其中上年结转和结余985087.91元,较上年下降28.96%;本年收入合计2516648.84元,较上年增长12.12%,主要原因是:市财政更加重视档案事业发展,加大对档案事业经费及人员经费保障力度。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2516648.84元,占  100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计3501736.75元,其中本年支出合计2994339.99元,较上年增长13.16%,主要原因是:工资结构性调整及行政事业单位养老保险改革造成人员经费增加,增加了退休费补助,新增住房公积金补助;年末结转和结余507396.76元,较上年下降48.49%,主要原因是:市档案局加快消化存量资金,使得专项经费落到实处,确保重点档案抢救及数字档案馆建设工作取得成效。

本年支出的具体构成为:基本支出2994339.99元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2132500元,决算数为2994339.99元,完成年初预算的140.41%,主要原因是:年中追加用款计划指标,获得市房管局档案保管费、公益性岗位购岗补贴及人员借调费用。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为    1621700元,决算数为2483539.99元,完成年初预算的153.14%;社会保障和就业支出年初预算数为510800元,决算数为510800元,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出2073539.99元,较上年增长8.70%,主要原因是:工资结构性调整及行政事业单位养老保险改革;商品和服务支出280000元,较上年下降49.47%,主要原因是:与2014年相比,减少专用材料费321736.96元的开支;对个人和家庭补助支出640800元,较上年增长247.32%,主要原因是:增加了退休费的补助,新增住房公积金补助。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费190000元,较上年下降59.41%,主要原因是:本着厉行节约、追求效率的原则,局领导班子慎重研究经费开支,加强对财务工作的监督管理,最大化地发挥日常工作性经费的价值。其中:办公费40000元,邮电费40000元,取暖费10000元,差旅费100000元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为120000元,决算数为90000元,完成预算的75%,决算数较上年增长4.65%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元,决算数为      0元。

(二)公务接待费支出年初预算数为20000元,决算数为16000元,完成预算的80%,决算数较上年下降 11.11%。主要原因是:选择性价比高的公务接待酒店,严格执行公务接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出74000元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为100000元,决算数为74000元,完成预算的74%,决算数较上年增长8.82%。主要原因是:加强公车日常管理与维护,滚动控制每月用油量,严禁公车私用,鼓励绿色出行。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额198427.55元,其中:政府采购货物支出54388.99元、政府采购服务支出      144038.56元。授予中小企业合同金额53389.07元,占政府采购支出总额的26.91%,其中:授予小微企业合同金额53389.07元,占政府采购支出总额的26.91%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

第三部分  ××部门2015年部门决算表

 

(详见附表)

抚州市档案局2015年部门决算公开表.xls


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