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抚州市档案局2016年部门预算公开说明及附表

发布日期:2016-12-15 16:22

抚州市档案局2016年部门预算

 

目    录

 

第一部分  抚州市档案局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  抚州市档案局2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

    二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分  抚州市档案局2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

        第四部分  名词解释

 

第一部分  抚州市档案局概况

 

 一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、法规。对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理,组织、指导、监督、检查、协调市级党政机关、群众团体、企事业单位、重点工程建设单位和各县(区)档案业务及专项档案工作。  

  (二)负责接收、征集、鉴定、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。  

  (三)组织、指导全市档案保护工作,推进档案资料管理的科学化和现代化。 

  (四)负责全市档案编研、信息开发、利用与管理,推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为经济建设和社会事业发展提供服务。

  (五)负责全市档案执法监督和档案宣传工作。 

  (六)制订全市档案人员队伍建设规划;组织档案专业干部培训工作。  

  (七)承办市委市政府交办的其他事项。 

 二、部门基本情况

抚州市档案局为市本级预算单位。参照公务员管理事业编制人数19名,实际在职人员18人。退休人员11人,临时聘用人员6人。                         

第二部分  抚州市档案局2016年部门预算情况说明

    一、2016年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

抚州市档案局2016年度收入总计370.04万元,较上年增长18.69%,其中本年度预算收入安排284.81万元,较上年增长33.56%,上年结转85.23万元,较上年减少13.48%。

(二)支出预算情况

抚州市档案局2016年度支出总计370.04万元,较上年增长18.69%,其中预算支出安排284.81万元,上年结转支出安排85.23万元。

本年度支出按支出功能分类和经济分类区分的具体构成为:基本支出214.81万元,占58.05%,较上年增加27.67%;项目支出 155.23元,占41.95%,较上年增加8.17%。一般公共服务支出安排313.46万元,占84.71%,较上年增长20.25%;社会保障和就业支出安排56.58万元,占15.29%,较上年增加10.77%。

(三) 财政拨款支出预算情况说明

抚州市档案局2016年度财政拨款支出预算数284.81万元,较上年增长33.56%。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出,故“政府性基金预算支出表”内容为空。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

抚州市档案局2016年度办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用预算安排12.33万元,包括公务用车运行维护费4万元,差旅费7.33万元,会议费1万元,较上年增加6.94%。

(六)政府采购情况

抚州市档案局2016年度政府采购预算12万元。

二、2016年“三公”经费支出预算情况说明

抚州市档案局2016年度“三公”经费支出年初预算安排为11万元,较上年无变化,其中:

公务接待费支出预算数为4万元,较上年无变化。

公务用车运行维护费支出预算数为7万元,较上年无变化。

   第三部分  抚州市档案局2016年部门预算表

详见附表

   第四部分   名词解释

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(档案事务)(项):

抚州市档案局用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):

抚州市档案局用于档案事务方面的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):

抚州市档案局用于退休人员经费支出。

 

2016年抚州市档案局部门预算网上公开文本20161209.doc

2016年部门预算公开表(档案局部门)官网公开.xls




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